2017年市土地储备供应中心

预算信息公开内容

一、2017年部门预算公开说明

（一） 基本情况

1、部门主要职能

⑴贯彻执行土地储备相关法律法规、方针政策，协助市国土资源局参与储备土地、实施前期开发进行融资计划。

⑵组织实施国有土地收回、土地收购、征收等工作。

⑶负责对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地、实施前期开发进行融资等工作。

⑷负责土地储备资金的筹措与管理。

⑸ 协助市国土资源局做好土地供应工作。

⑹承办市政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

鄂州市土地储备供应中心为参照公务员法管理事业单位。

3、部门人员构成

鄂州市土地储备供应中心编制人员16人（本级16人），其中行政编制16人；财政供养人数21人（本级16人），其中：在职16人，待编3人，退休人2人。

（二）收支预算情况：

2017年部门预算总收入242.31万元，其中财政拨款收入242.31万元。

2017年部门预算总支出242.31万元。

按照一般公共预算支出功能分类科目，主要用于城乡社区管理事务支出242.31万元。

按照一般公共预算支出经济分类科目，主要用于工资福利支出169.17万元，商品和服务支出47.6万元，对个人和家庭的补助性支出25.54万元。

（二） 财政拨款（补助）预算情况：

2017年财政拨款预算数242.31万元，比2016年预算增加66.34万元，增长37.69%，安排情况如下：

全部为基本支出比2015年预算增加74.32万元，增长44.24%，其中：

①工资福利支出169.17万元，主要用于基本工资、津贴补贴等支出。

②商品和服务支出47.6万元，主要用于日常办公经费支出。

③对个人和家庭的补助性支出25.54万元，主要用于离退休费、住房公积金等支出。